| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 9398 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lustra Móveis, fragrancias diversas, que limpa, lustra e da brilho aos móveis. Composição: Silicone, emulsificante, espessante, coadjuvante, conservante, fragrância, solvente e veículo. 200 ml | 3,40 | 40,80 |
| 60.00 | Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrâncias diversas. Aplicação: higienização e hidratação da pele. Frasco de 5litros. | 9,03 | 541,80 |
| 288.00 | Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml.Validade mínima de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 337/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025. | 2,56 | 737,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Lustra Móveis, fragrancias diversas, que limpa, lustra e da brilho aos móveis. Composição: Silicone, emulsificante, espessante, coadjuvante, conservante, fragrância, solvente e veículo. 200 ml Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrâncias diversas. Aplicação: higienização e hidratação da pele. Frasco de 5litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml.Validade mínima de 1 ano. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 337/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025. | 1.319,88 | ||
| 23/07/2025 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22840 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VERONICA MOLINARIO FACCO. | 1.319,88 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.304,05 | ||
| 30/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9398/2025 | 15,83 | ||
| TOTAL | 1.319,88 | 1.319,88 | 1.319,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 15,83 | 4626/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,83 |
