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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9407	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 056/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1093/2025.	4,33	10.825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 056/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1093/2025.	10.825,00
18/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 056/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1093/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO C. CONSTANTINO. REF VIAGEM 09/07 P/ FAXINAL DO SOTURNO.		1.948,50
18/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 056/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1093/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 178 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO C. CONSTANTINO. REF VIAGEM 05/06 P/ CRUZ ALTA E IJUÍ.		995,90
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			995,90
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.948,50
31/07/2025	EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 38-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 056/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1093/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB. MAURO CESAR CONSTANTINO.		909,30
06/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			909,30
TOTAL		10.825,00	3.853,70	3.853,70
SALDO A PAGAR				6.971,30