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Última atualização realizada em 02/02/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	941	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2025	0,00	6.022,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2025	6.022,92
28/01/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.022,92
TOTAL		6.022,92	6.022,92	0,00
SALDO A PAGAR				6.022,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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