Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul,
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025. |
10.825,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025.LIQUIDADO CFE NF 2388 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM 10/06 P/ IJUÍ.
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130,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025.LIQUIDADO CFE NF 2389 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM 13/06 P/ CRUZ ALTA E IJUÍ.
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995,90 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025.LIQUIDADO CFE NF 2382 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO CONSTANTINO. REF VIAGEM 05/06 P/ PORTO ALEGRE.
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2.727,90 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 2396 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE GAB. DA SECRETARIA DE SAÚDE MAURO C. CONSTANTINO. REF VIAGEM 24/06 P/ CRUZ ALTA E IJUÍ.
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995,90 |
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| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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939,14 |
| 23/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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32,86 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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23,90 |
| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.572,41 |
| 23/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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90,02 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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65,47 |
| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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939,14 |
| 23/07/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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32,86 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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23,90 |
| 23/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,70 |
| 30/07/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DIVERSOS LOCAIS DO ESTADO, CFME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2023, DFD SS/AGENDAMENTOS 057/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1094/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2421 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
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995,90 |
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| 01/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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939,14 |
| 01/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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23,90 |
| 01/08/2025 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9411/2025 |
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32,86 |
| TOTAL |
10.825,00 |
5.846,30 |
5.846,30 |
| SALDO A PAGAR |
4.978,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
