| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
| Número do empenho: | 9434 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD SP Nº 081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E ORDEM DE COMPRA 1100/2025. | 18,87 | 169,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Àgua Mineral bombona 20 lts EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD SP Nº 081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E ORDEM DE COMPRA 1100/2025. | 169,79 | ||
| 30/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA E SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE DFD SP Nº 081/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2025 E ORDEM DE COMPRA 1100/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61861965 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 169,79 | ||
| 04/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 169,79 | ||
| TOTAL | 169,79 | 169,79 | 169,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
