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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 14:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9435 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. 119,90 119,90
1.00 FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705407454597698, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 19/2025 E ORDEM DE COMPRA 1101/2025. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICO CR 39 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESF. +5.00 A -6.00 CIL. ATÉ -4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705407454597698, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 19/2025 E ORDEM DE COMPRA 1101/2025. 419,90
23/07/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705407454597698, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 19/2025 E ORDEM DE COMPRA 1101/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2455 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE. 419,90
TOTAL 419,90 419,90 0,00
SALDO A PAGAR 419,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.