| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9436 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. | 119,90 | 119,90 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706902135604335, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1102/2025. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706902135604335, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1102/2025. | 204,90 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706902135604335, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 20/2025 E ORDEM DE COMPRA 1102/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2456 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE. | 204,90 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 204,90 | ||
| TOTAL | 204,90 | 204,90 | 204,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
