| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9438 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025. | 125,00 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2458 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE. | 125,00 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
