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Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9438	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025.	125,00
23/07/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO) DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709204231531338, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 50/2024, DFD SS Nº 21/2025 E ORDEM DE COMPRA 1104/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2458 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE.		125,00
TOTAL		125,00	125,00	0,00
SALDO A PAGAR				125,00