| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE, CFE DFD SS - MATERIAIS E ESTOQUE Nº 349/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 1,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE, CFE DFD SS - MATERIAIS E ESTOQUE Nº 349/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 1.200,00 | ||
| 25/09/2025 | PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE, CFE DFD SS - MATERIAIS E ESTOQUE Nº 349/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 941 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. ANGELA BIRKHAN. | 1.200,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
