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Exercício: 2025
Nome do Credor: MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9440	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1200.00	PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE, CFE DFD SS - MATERIAIS E ESTOQUE Nº 349/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	1,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	PILHA ALCALINA AAA, 1,5V (PALITO) ABNT/IEC LR3: A PARTIR DA ENTREGA DOIS ANOS DE VALIDADE. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADE DE SAÚDE, CFE DFD SS - MATERIAIS E ESTOQUE Nº 349/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	1.200,00
TOTAL		1.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.200,00