| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 9444 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Aparelho de pressão manual, com fecho em metal , com braçadeira. Tamanho: adulto. | 67,08 | 335,40 |
| 20.00 | Eletrodos descartáveis para realizar ECG em adultos. De curta duração. Fixação instantânea. PC com 50 UN. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 352/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. | 8,25 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Aparelho de pressão manual, com fecho em metal , com braçadeira. Tamanho: adulto. Eletrodos descartáveis para realizar ECG em adultos. De curta duração. Fixação instantânea. PC com 50 UN. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 352/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. | 500,40 | ||
| 31/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 352/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 545929 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SIMONE C. COPINI. | 500,40 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 494,40 | ||
| 11/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9444/2025 | 6,00 | ||
| TOTAL | 500,40 | 500,40 | 500,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 6,00 | 4881/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,00 |
