| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 9453 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | FORRO PVC 10mm | 23,33 | 746,68 |
| 4.00 | CIMENTO 50kg | 42,34 | 169,34 |
| 1.00 | AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3163585418, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 61/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. | 199,25 | 199,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FORRO PVC 10mm CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3163585418, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 61/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. | 1.115,27 | ||
| 31/07/2025 | FORRO PVC 10mm CIMENTO 50kg AREIA MÉDIA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 3163585418, CFE DFD HABITAÇÃO Nº 61/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA LIA DENISE TIMANN. | 1.115,13 | ||
| 31/07/2025 | ANULADO DEVIDODESCONTO NA EMISSÃO DA DANFE. | -0,14 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.115,13 | ||
| TOTAL | 1.115,13 | 1.115,13 | 1.115,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
