O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9456 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Lanceta descartável para obtenção de sangue capilar. Projetadas para coleta de sangue capilar, através do sistema de ativação por botão, com modelos que proporcionam a quantidade correta de sangue para o exame desejado.  0,12 240,00
1500.00 Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal. FR com 100ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SÁUDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 357/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. 1,49 2.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Lanceta descartável para obtenção de sangue capilar. Projetadas para coleta de sangue capilar, através do sistema de ativação por botão, com modelos que proporcionam a quantidade correta de sangue para o exame desejado.  Soro fisiológico 100 mls, via tópica, inalatória ou intranasal. FR com 100ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SÁUDE, CFE DFD SS EPIDEMIOLOGIA Nº 357/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. 2.475,00
TOTAL 2.475,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.475,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.