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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079	Exportar os Dados

Número do empenho:	9458	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 344/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	4,96	1.190,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 344/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	1.190,40
TOTAL		1.190,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.190,40