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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	9461	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pedreiro / Reboco	27,34	54,68
25.00	Encanador	19,25	481,25
24.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE REFORMAS NO GINÁSIUO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE/DMD Nº 250/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1125-2025.	16,71	401,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	Pedreiro / Reboco Encanador Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE REFORMAS NO GINÁSIUO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE/DMD Nº 250/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1125-2025.	936,97
24/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DE REFORMAS NO GINÁSIUO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE DFD SE/DMD Nº 250/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1125-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.		936,97
TOTAL		936,97	936,97	0,00
SALDO A PAGAR				936,97