VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026.
0,00
495.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2026.
495.000,00
31/07/2025
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61664; E/61666; E/61667 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025.
57.956,57
11/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
57.956,57
29/08/2025
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62131; E/62130; E/62106 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.AGOSTO/2025.
79.261,36
05/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79.261,36
TOTAL
495.000,00
137.217,93
137.217,93
SALDO A PAGAR
357.782,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
