VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2026.
0,00
62.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2025
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2026.
62.400,00
31/07/2025
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61719 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JULHO/2025.
10.400,00
11/08/2025
Pagamento via Retorno Bancário
10.400,00
29/08/2025
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.2ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/62140 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.AGOSTO/2025.
10.400,00
05/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9470/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.400,00
TOTAL
62.400,00
20.800,00
20.800,00
SALDO A PAGAR
41.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
