| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
| Número do empenho: | 9483 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) | 4,96 | 74,40 |
| 1210.00 | Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025. | 7,65 | 9.256,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Álcool Etílico Hidratado 70º INPM. Aplicação: uso doméstico. Embalagem plástica, transparente, tampa rosqueada com lacre e sem vazamentos. Frasco de 1 Litro. (EXCLUSIVA ME/EPP) Inseticida aerosol com no mínimo 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025. | 9.330,90 | ||
| 22/07/2025 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO IMPORTAÇÃO DE ITENS INCORRETOS | -9.330,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
