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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9492	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	3,75	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	450,00
TOTAL		450,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				450,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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