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Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9494	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	3,75	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025.	150,00
TOTAL		150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00