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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9497 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta desinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025. 2,28 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta desinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DFD SE EDUCAÇÃO 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18-2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17-2025. 79,80
TOTAL 79,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 79,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.