SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar o palestrante Geraldo Almeida Peçanha até o para o aeroporto Salgado Filho.
Conforme requisição n°1332/2025
Data e Hora Inicial: 16/07/2025 - 21:00
Data e Hora Final : 17/07/2025 - 14:00
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar o palestrante Geraldo Almeida Peçanha até o para o aeroporto Salgado Filho.
Conforme requisição n°1332/2025
Data e Hora Inicial: 16/07/2025 - 21:00
Data e Hora Final : 17/07/2025 - 14:00
420,00
22/07/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Levar o palestrante Geraldo Almeida Peçanha até o para o aeroporto Salgado Filho.
Conforme requisição n°1332/2025
Data e Hora Inicial: 16/07/2025 - 21:00
Data e Hora Final : 17/07/2025 - 14:00
420,00
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9510/2025
RUDI DE ANDRADE - 18178
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
