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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINA ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	9511	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso na DPM. Conforme requisição n°1340/2025 Data e Hora Inicial: 27/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 29/07/2025 - 23:30	420,00	924,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso na DPM. Conforme requisição n°1340/2025 Data e Hora Inicial: 27/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 29/07/2025 - 23:30	924,00
22/07/2025	Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Curso na DPM. Conforme requisição n°1340/2025 Data e Hora Inicial: 27/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 29/07/2025 - 23:30		924,00
23/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			924,00
TOTAL		924,00	924,00	924,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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