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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	9554	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO PRÁTICA SOBRE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO VIRAL, NO DIA 22/07, CFE DFD VIGILÂNCIA Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1152/2025.	29,38	132,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO PRÁTICA SOBRE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO VIRAL, NO DIA 22/07, CFE DFD VIGILÂNCIA Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1152/2025.	132,21
15/08/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO PRÁTICA SOBRE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO VIRAL, NO DIA 22/07, CFE DFD VIGILÂNCIA Nº 360/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 1152/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61885044 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		132,21
19/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			132,21
TOTAL		132,21	132,21	132,21
SALDO A PAGAR				0,00