| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 9579 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Mesalazina 1,2 g cp. Lib. Prol. 30CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB Nº 5001244-19.2025.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 167/2025 E ORDEM DE COMPRA 1159/2025. | 173,00 | 692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Mesalazina 1,2 g cp. Lib. Prol. 30CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB Nº 5001244-19.2025.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 167/2025 E ORDEM DE COMPRA 1159/2025. | 692,00 | ||
| 22/08/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Mesalazina 1,2 g cp. Lib. Prol. 30CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DO PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB Nº 5001244-19.2025.8.21.0105, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 167/2025 E ORDEM DE COMPRA 1159/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 692,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 9579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 692,00 | 692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
