| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9585 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO)DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 704205796992983, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024 E ORDEM DE COMPRA 1163/2025. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO)DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 704205796992983, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024 E ORDEM DE COMPRA 1163/2025. | 235,00 | ||
| 07/08/2025 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO)DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 704205796992983, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024 E ORDEM DE COMPRA 1163/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2484 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA ANA DANIELA LAUXEN. | 235,00 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
