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Exercício: 2025
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9585	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS.	125,00	125,00
1.00	FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO)DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 704205796992983, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024 E ORDEM DE COMPRA 1163/2025.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 4.25 A + - 6.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO)DESTINADO PARA PACIENTE DA SCERETARIA DE SÁUDE SOB CARTÃO SUS Nº 704205796992983, CFE DFD 024/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 50-2024 E ORDEM DE COMPRA 1163/2025.	235,00
TOTAL		235,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				235,00