STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/07, A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO FNAS PELO BRASIL . CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO STASH Nº 1936/2025, DE 24/07/2025.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/07, A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO FNAS PELO BRASIL . CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO STASH Nº 1936/2025, DE 24/07/2025.
550,00
24/07/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28/07, A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO FNAS PELO BRASIL . CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. MEMORANDO STASH Nº 1936/2025, DE 24/07/2025. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA LIA DENISE TIEMANN.
550,00
24/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9586/2025
LIA DENISE TIMANN - 14283
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
