| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIA DENISE TIMANN |
| Número do empenho: | 9590 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS Temática: Assistência Social 30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00 31/07 início 9:00 e encerramento 12:00 Conforme requisição n°1390/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00 | 420,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS Temática: Assistência Social 30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00 31/07 início 9:00 e encerramento 12:00 Conforme requisição n°1390/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00 | 924,00 | ||
| 24/07/2025 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS Temática: Assistência Social 30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00 31/07 início 9:00 e encerramento 12:00 Conforme requisição n°1390/2025 Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00 Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00 | 924,00 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento de Empenho 9590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM | -924,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM | -924,00 | ||
| 13/08/2025 | ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM | -924,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
