STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.20
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS
Temática: Assistência Social
30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00
31/07 início 9:00 e encerramento 12:00
Conforme requisição n°1390/2025
Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00
420,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS
Temática: Assistência Social
30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00
31/07 início 9:00 e encerramento 12:00
Conforme requisição n°1390/2025
Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00
924,00
24/07/2025
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: Evento Conexão CNM - Edição RS
Temática: Assistência Social
30/07 abertura as 8:20 e encerramento 18:00
31/07 início 9:00 e encerramento 12:00
Conforme requisição n°1390/2025
Data e Hora Inicial: 29/07/2025 - 17:00
Data e Hora Final : 31/07/2025 - 21:00
924,00
28/07/2025
Pagamento de Empenho 9590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
924,00
13/08/2025
ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM
-924,00
13/08/2025
ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM
-924,00
13/08/2025
ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM
-924,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
