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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016	Exportar os Dados

Número do empenho:	9592	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.60	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. DFD Nº255/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1158/2025.	150,00	1.890,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. DFD Nº255/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1158/2025.	1.890,00
29/07/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA CFE. DFD Nº255/2025 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1158/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM VANESSA CRISTINA SCHUSSLER.		1.890,00
TOTAL		1.890,00	1.890,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.890,00