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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS BENDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	9613	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMINHONETE S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 230/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 346/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 176-2025.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMINHONETE S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 230/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 346/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 176-2025.	1.100,00
TOTAL		1.100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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