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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLOVIS BENDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9613	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	176 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMINHONETE S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 230/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 346/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 176-2025.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMINHONETE S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 230/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 346/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 176-2025.	1.100,00
14/08/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAMINHONETE S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 230/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 346/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 176-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61991404 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		1.100,00
19/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00