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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9614	Data de lançamento:	28/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	182 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 44 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, NO DIA 29/07 COM DESTINO À SANTA MARIA-RS, NA ESTÂNCIA DO MINUANO, ONDE PARTICIPARÁ DO XXI JUVENART NO CAMPUS DA UFSM, ONDE ACONTECERÁ AS COMPETIÇÕES, ATÉ O DIA 03/08, CFE DFD SE CULTURA Nº 256/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 182-2025.	5.250,00	5.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2025	Contratação de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 44 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, NO DIA 29/07 COM DESTINO À SANTA MARIA-RS, NA ESTÂNCIA DO MINUANO, ONDE PARTICIPARÁ DO XXI JUVENART NO CAMPUS DA UFSM, ONDE ACONTECERÁ AS COMPETIÇÕES, ATÉ O DIA 03/08, CFE DFD SE CULTURA Nº 256/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 182-2025.	5.250,00
TOTAL		5.250,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.250,00