| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 9614 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 182 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 44 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, NO DIA 29/07 COM DESTINO À SANTA MARIA-RS, NA ESTÂNCIA DO MINUANO, ONDE PARTICIPARÁ DO XXI JUVENART NO CAMPUS DA UFSM, ONDE ACONTECERÁ AS COMPETIÇÕES, ATÉ O DIA 03/08, CFE DFD SE CULTURA Nº 256/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 182-2025. | 5.250,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Contratação de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 44 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, NO DIA 29/07 COM DESTINO À SANTA MARIA-RS, NA ESTÂNCIA DO MINUANO, ONDE PARTICIPARÁ DO XXI JUVENART NO CAMPUS DA UFSM, ONDE ACONTECERÁ AS COMPETIÇÕES, ATÉ O DIA 03/08, CFE DFD SE CULTURA Nº 256/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 182-2025. | 5.250,00 | ||
| 04/08/2025 | Contratação de transporte de passageiros EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 44 INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, NO DIA 29/07 COM DESTINO À SANTA MARIA-RS, NA ESTÂNCIA DO MINUANO, ONDE PARTICIPARÁ DO XXI JUVENART NO CAMPUS DA UFSM, ONDE ACONTECERÁ AS COMPETIÇÕES, ATÉ O DIA 03/08, CFE DFD SE CULTURA Nº 256/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO 182-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3829 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. VANESSA C. SCHUSSLER. | 5.250,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
