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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9615 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 Carteira da Gestante – Pré-Natal: Tamanho A4 - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - impressão frente e verso com 2 vincos - imrpessão em preto – modelo em anexo 6 - 0,73 183,53
16.00 Ficha D – Sistema de Informação da Atenção Básica: Tamanho A4 - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - 1 via – modelo em anexo item 13 – impressão em preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTEIRA DE GESTANTE E FICHA D)PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD PACS Nº 371/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 11-2025. 3,14 50,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 Carteira da Gestante – Pré-Natal: Tamanho A4 - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - impressão frente e verso com 2 vincos - imrpessão em preto – modelo em anexo 6 - Ficha D – Sistema de Informação da Atenção Básica: Tamanho A4 - Sulfite 75g/m² - Blocos com 50 folhas - 1 via – modelo em anexo item 13 – impressão em preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTEIRA DE GESTANTE E FICHA D)PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD PACS Nº 371/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 11-2025. 233,70
TOTAL 233,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 233,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.