Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO D JULHO/2025 |
5.947,92 |
|
|
| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
5.947,92 |
|
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
7,90 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
29,74 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
203,29 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
430,22 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
587,20 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
|
|
1.164,71 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 9881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.524,86 |
| TOTAL |
5.947,92 |
5.947,92 |
5.947,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
