Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025 |
5.238,55 |
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| 28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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5.238,55 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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7,89 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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7,90 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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28,17 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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86,24 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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736,83 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: DEFESA CIVIL |
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1.001,99 |
| 28/07/2025 |
ESTORNO DEVIDO DESCONTO NÃO GERADO NA INTEGRAÇÃO. |
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-1.200,00 |
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| 28/07/2025 |
ESTORNO DEVIDO DESCONTO NÃO GERADO NA INTEGRAÇÃO. |
-1.200,00 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 9961/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.169,53 |
| TOTAL |
4.038,55 |
4.038,55 |
4.038,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
