| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 10216 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação Popular | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DA PATAMARIZAÇÃO (Processo de projetar e ajustar os níveis do terreno para a construção, dividindo-o em planos horizontais ou terraços) DA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - CALAMIDADES, NO LOTEAMENTO RENASCER, BAIRRO FLORESTA, SENDO 113 HORAS DE SERVIÇOS DO ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, CONTRATO | 11.978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA PARA A REALIZAÇÃO DA PATAMARIZAÇÃO (Processo de projetar e ajustar os níveis do terreno para a construção, dividindo-o em planos horizontais ou terraços) DA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - CALAMIDADES, NO LOTEAMENTO RENASCER, BAIRRO FLORESTA, SENDO 113 HORAS DE SERVIÇOS DO ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, CONTRATO Nº 104-2026. VALOR DA HORA R$ 106,00. | 11.978,00 | ||
| 26/06/2026 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -11.978,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
