| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVESTRE ANTONIO REBELATO |
| Número do empenho: | 10221 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.20 | Destino: BRASÍLIA, por motivo de: VIAGEM A BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR VOTAÇÃO DO PL 5122 NA CAMARA FEDERAL. Conforme requisição n°4390/2026 Data e Hora Inicial: 29/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/07/2026 - 23:50 | 1.040,00 | 3.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | Destino: BRASÍLIA, por motivo de: VIAGEM A BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR VOTAÇÃO DO PL 5122 NA CAMARA FEDERAL. Conforme requisição n°4390/2026 Data e Hora Inicial: 29/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/07/2026 - 23:50 | 3.328,00 | ||
| 26/06/2026 | Destino: BRASÍLIA, por motivo de: VIAGEM A BRASÍLIA PARA CUMPRIR AGENDA E ACOMPANHAR VOTAÇÃO DO PL 5122 NA CAMARA FEDERAL. Conforme requisição n°4390/2026 Data e Hora Inicial: 29/06/2026 - 08:00 Data e Hora Final : 02/07/2026 - 23:50 | 3.328,00 | ||
| 26/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10221/2026 SILVESTRE ANTONIO REBELATO - 8068 | 3.328,00 | ||
| 08/07/2026 | DEVOLUÇÃO DEREFEIÇÃO RECEBIDA NA DIÁRIA FORA DO ESTADO E COMPROVADA COM NF EMITIDA NO RIO GRANDE DO SUL (ALMOÇO 02.07.26). | -104,00 | ||
| 08/07/2026 | DEVOLUÇÃO DEREFEIÇÃO RECEBIDA NA DIÁRIA FORA DO ESTADO E COMPROVADA COM NF EMITIDA NO RIO GRANDE DO SUL (ALMOÇO 02.07.26). | -104,00 | ||
| 08/07/2026 | DEVOLUÇÃO DEREFEIÇÃO RECEBIDA NA DIÁRIA FORA DO ESTADO E COMPROVADA COM NF EMITIDA NO RIO GRANDE DO SUL (ALMOÇO 02.07.26). | -104,00 | ||
| TOTAL | 3.224,00 | 3.224,00 | 3.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
