| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 10298 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | Destino: Porto Alegre - RS, por motivo de: Deslocamento realizado a pedido da senhora prefeita municipal, para atendimento de demanda de interesse da administração pública. Veículo; frota 213, Conforme requisição n°4381/2026 Data e Hora Inicial: 23/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 23/06/2026 - 21:00 | 420,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Destino: Porto Alegre - RS, por motivo de: Deslocamento realizado a pedido da senhora prefeita municipal, para atendimento de demanda de interesse da administração pública. Veículo; frota 213, Conforme requisição n°4381/2026 Data e Hora Inicial: 23/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 23/06/2026 - 21:00 | 252,00 | ||
| 30/06/2026 | Destino: Porto Alegre - RS, por motivo de: Deslocamento realizado a pedido da senhora prefeita municipal, para atendimento de demanda de interesse da administração pública. Veículo; frota 213, Conforme requisição n°4381/2026 Data e Hora Inicial: 23/06/2026 - 11:00 Data e Hora Final : 23/06/2026 - 21:00 | 252,00 | ||
| 03/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10298/2026 JULIO CEZAR BECK BERGMEIER - 34758 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
