| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEISE ALINE BELLINI |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.27 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO E ASSESSORA DE GABINETE, DE IDA DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA, NO DIA 29/06 E RETORNO DE BRASÍLIA À PORTO ALEGRE, NO DIA 02/07, CFE DFD SAP Nº 066/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1160/2026. | 60.000,00 | 16.036,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | CREDENCIAMENTO de Agências de viagens e turismo, para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas para atender as necessidades das Secretarias Municipais EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO E ASSESSORA DE GABINETE, DE IDA DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA, NO DIA 29/06 E RETORNO DE BRASÍLIA À PORTO ALEGRE, NO DIA 02/07, CFE DFD SAP Nº 066/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1160/2026. | 16.036,14 | ||
| 30/06/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO E ASSESSORA DE GABINETE, DE IDA DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA, NO DIA 29/06 E RETORNO DE BRASÍLIA À PORTO ALEGRE, NO DIA 02/07, CFE DFD SAP Nº 066/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 92/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1160/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 251 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE S SCHUMANN E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 16.036,14 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.036,14 | ||
| TOTAL | 16.036,14 | 16.036,14 | 16.036,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
