| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA LTDA |
| Número do empenho: | 10307 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. | 88.929,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. | 88.929,30 | ||
| 30/06/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ROTA 24 (TRECHO 8) - 155KM/DIA, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,56 POR KM RODADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 25/2026 E CONTRATO Nº 69/2026, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 2, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. | 14.136,00 | ||
| TOTAL | 88.929,30 | 14.136,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 88.929,30 | |||
