| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 10311 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 1 DIA DE TRANSPORTE TRECHO 4, 152 KM, R$ 4,58/KM, REF JUNHO DE 2026. | 696,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE A 1 DIA DE TRANSPORTE TRECHO 4, 152 KM, R$ 4,58/KM, REF JUNHO DE 2026. | 696,16 | ||
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE A 1 DIA DE TRANSPORTE TRECHO 4, 152 KM, R$ 4,58/KM, REF JUNHO DE 2026. LIQUIDADO CFE NF 292, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO A. DOS SANTOS. REF JUNHO. | 696,16 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 696,16 | ||
| TOTAL | 696,16 | 696,16 | 696,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
