| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 10393 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECDT POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 977,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECDT POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. | 977,05 | ||
| 30/06/2026 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECDT POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ELISANDRA B.FILIMBERTI. | 977,05 | ||
| 08/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECDT POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ELISANDRA B.FILIMBERTI. | 974,72 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10393/2026 | 2,33 | ||
| TOTAL | 977,05 | 977,05 | 977,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/06/2026 | 2,33 | 4356/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,33 |
