| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10412 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE SA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 7047 6206 7432, CFE DFD SS Nº 312/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 1167/2026. | 692,01 | 692,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE SURFASSADA RESINA 1.67 DAMETRO 70 MM. DISPONIBILIDADE ESF -6.50 A -14.00 CIL ATÉ -4.00. OBS> ESFE E CIL NÃO PODERA ULTRAPASSAR A -14.00. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE SA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 7047 6206 7432, CFE DFD SS Nº 312/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 1167/2026. | 817,01 | ||
| 08/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE SA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704 7047 6206 7432, CFE DFD SS Nº 312/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 1167/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE 1155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 817,00 | ||
| TOTAL | 817,01 | 817,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 817,01 | |||
