| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 10413 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DEVIDO DANO CAUSADO COM ÔNIBUS ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 313/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1168/2026. | 110,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO E PINTURA PARA CONSERTO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DEVIDO DANO CAUSADO COM ÔNIBUS ESCOLAR FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 313/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1168/2026. | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 825,00 | |||
