| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 10416 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. | 56,67 | 283,35 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 188 E DA CAMIONETE FROTA 212, CFE DFD AGRIC Nº 52/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1171/2026. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS camionetes e vans. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 188 E DA CAMIONETE FROTA 212, CFE DFD AGRIC Nº 52/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1171/2026. | 318,35 | ||
| 08/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 188 E DA CAMIONETE FROTA 212, CFE DFD AGRIC Nº 52/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 86/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1171/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ADRIANA HUTNER. | 318,35 | ||
| TOTAL | 318,35 | 318,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 318,35 | |||
