| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 10418 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização e Drenagem Pluvial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, PARA EXECUÇÃO DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CURSO HÍDRICO LOCALIZADO NA RUA JÚLIO ROSA E DO ARROIO PUXIRETÊ, VISANDO REMOVER SEDIMENTOS, VEGETAÇÃO, RESÍDUOS E DEMAIS MATERIAIS ACUMULADOS QUE COMPROMETEM O FLUXO NORMAL DAS ÁGUAS, REDUZINDO A CAPACIDADE DE DRENAGEM E AUMENTANDO O RISCO DE ALAGAMENTOS E EROSÕES, SENDO 100 HORAS DO ITEM 02 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2025 DO COMAJA, CONTRATO 112-2026 | 24.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE, PARA EXECUÇÃO DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO CURSO HÍDRICO LOCALIZADO NA RUA JÚLIO ROSA E DO ARROIO PUXIRETÊ, VISANDO REMOVER SEDIMENTOS, VEGETAÇÃO, RESÍDUOS E DEMAIS MATERIAIS ACUMULADOS QUE COMPROMETEM O FLUXO NORMAL DAS ÁGUAS, REDUZINDO A CAPACIDADE DE DRENAGEM E AUMENTANDO O RISCO DE ALAGAMENTOS E EROSÕES, SENDO 100 HORAS DO ITEM 02 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2025 DO COMAJA, CONTRATO 112-2026. VALOR DA HORA R$ 241,44. | 24.144,00 | ||
| TOTAL | 24.144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.144,00 | |||
