| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SADRAQUE LUCAS DE SOUZA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10419 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Habitação Popular | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS MÁQUINA COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO (PÉ-DE-CARNEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DA PATAMARIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - CALAMIDADES, SENDO O ITEM 16 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2025 DO COMAJA, CONTRATO 113-2026. VALOR DA HORA R$ 320,17. | 32.017,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS MÁQUINA COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO (PÉ-DE-CARNEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DA PATAMARIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - CALAMIDADES, SENDO O ITEM 16 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2025 DO COMAJA, CONTRATO 113-2026. VALOR DA HORA R$ 320,17. | 32.017,00 | ||
| 23/10/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 HORAS MÁQUINA COM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO (PÉ-DE-CARNEIRO) PARA A REALIZAÇÃO DA PATAMARIZAÇÃO DA ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - CALAMIDADES, SENDO O ITEM 16 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2025 DO COMAJA, CONTRATO 113-2026. LIQUIDADO CFE NF 47, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA DURIGON. | 32.017,00 | ||
| 29/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 31.440,69 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10419/2026 | 576,31 | ||
| TOTAL | 32.017,00 | 32.017,00 | 32.017,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2026 | 576,31 | 7385/2026 | Lançada |
| TOTAL | 576,31 |
