| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 10421 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe., por motivo de: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança - Ciclo 2025 que será realizada no dia 03 de julho, às 10h, no Teatro Conforme requisição n°4443/2026 Data e Hora Inicial: 03/07/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 03/07/2026 - 20:00 | 420,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Destino: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe., por motivo de: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança - Ciclo 2025 que será realizada no dia 03 de julho, às 10h, no Teatro Conforme requisição n°4443/2026 Data e Hora Inicial: 03/07/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 03/07/2026 - 20:00 | 210,00 | ||
| 01/07/2026 | Destino: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe., por motivo de: Solenidade de Entrega da Certificação da Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança - Ciclo 2025 que será realizada no dia 03 de julho, às 10h, no Teatro Conforme requisição n°4443/2026 Data e Hora Inicial: 03/07/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 03/07/2026 - 20:00 | 210,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
