| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10494 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 658.00 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, sendo que a mesma será transportada por caminhões da Prefeitura de Ibirubá para seu devido destino, conforme a necessidade de colocação da referida pedra. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL, CFE DFD SO Nº 314/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1189/2026. | 38,00 | 25.004,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, sendo que a mesma será transportada por caminhões da Prefeitura de Ibirubá para seu devido destino, conforme a necessidade de colocação da referida pedra. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL, CFE DFD SO Nº 314/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1189/2026. | 25.004,00 | ||
| 08/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA Nº 2 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO PERÍMETRO RURAL, CFE DFD SO Nº 314/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2025 E ORDEM DE COMPRA 1189/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 32774, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ENIO BRAATZ. | 25.004,00 | ||
| TOTAL | 25.004,00 | 25.004,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.004,00 | |||
