| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10510 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO camionetes e vans. | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS camionetes e vans. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 320/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1203/2026. | 31,67 | 63,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO camionetes e vans. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS camionetes e vans. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 320/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1203/2026. | 133,34 | ||
| 09/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD FROTAS Nº 320/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1203/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 133,34 | ||
| TOTAL | 133,34 | 133,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 133,34 | |||
