| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10681 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE ANGELA MARIA SOUZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 503.88 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA CRECHE ÂNGELA SOUZA PARA CONTROLE DE ROEDORES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CFE DFD SE Nº 215/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1211/2026. | 1,50 | 755,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA CRECHE ÂNGELA SOUZA PARA CONTROLE DE ROEDORES NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CFE DFD SE Nº 215/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1211/2026. | 755,82 | ||
| TOTAL | 755,82 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 755,82 | |||
