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Última atualização realizada em 29/07/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 31.130.679 TAIS FUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10697 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Lavagem interna de Ônibus 134,00 670,00
5.00 Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA O TRANSPORTE ESCOLAR: 167, 175, 211, 237, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1229/2026. 142,59 712,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA O TRANSPORTE ESCOLAR: 167, 175, 211, 237, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1229/2026. 1.382,95
15/07/2026 EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA O TRANSPORTE ESCOLAR: 167, 175, 211, 237, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1229/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 276,59
22/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA LAVAGENM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA O TRANSPORTE ESCOLAR: 167, 175, 211, 237, 216 E 217, CFE DFD SE /TRANSPORTE Nº 193/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1229/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. 276,59
TOTAL 1.382,95 276,59 276,59
SALDO A PAGAR 1.106,36


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